分公司做的业务，总公司的资质，账户留错了。钱直接打到分公司。但票开的总公司。如何进行业务核算呢

薄荷 追问

2019-03-29 11:23

总公司说写个说明，但票是总公司的，可以直接入帐？

薄荷 追问

2019-03-29 11:23

入分公司的帐？

陈诗晗老师 解答

2019-03-29 11:25

你分公司收到时 
借：银行存款 
贷：其他应付款-总 
根据回单入账，不用说明

薄荷 追问

2019-03-29 11:26

因为是分公司的业务，

陈诗晗老师 解答

2019-03-29 11:30

分公司的业务，总公司的资质开的票，只能作为总公司的收入处理。分公司收到了，属于其他应付款

薄荷 追问

2019-03-29 11:44

那如何在划为分公司呢

陈诗晗老师 解答

2019-03-29 11:46

你这个没办法去划，分公司也不开票，你如何去划

薄荷 追问

2019-03-29 11:49

我们这是一个招标单位，有笔报名款由报名单位交到公共资源，在划转回的时候，是需要扣手续费。手续费是要开票。票是总公司，但确实是我们公司的收入。而且报名费，我们分公司是要开票的

薄荷 追问

2019-03-29 11:52

因为我们这边没有资质，所以只能留总公司。别的分公司是留的总公司账户，然后总公司在划转。我们这边留错账户了

薄荷 追问

2019-03-29 11:53

所以比较头疼

陈诗晗老师 解答

2019-03-29 11:54

那总公司开票，总公司确认收入。你的话，按其他应付款处理。开你发票的你计你公司的成本或费用。