送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-30 16:40

你好,补做支付货款分录就是,借;应付账款  30万   贷;银行存款  30万

好美 追问

2019-03-30 16:43

需要做以前年度损益调整吗

邹老师 解答

2019-03-30 16:44

你好,不需要,因为这个根本不涉及损益科目,所以不需要通过 以前年度损益调整科目核算的

好美 追问

2019-03-30 16:47

补到本月凭证里?还是做进2018年发生当月?

邹老师 解答

2019-03-30 16:47

你好,补到这个月就是了

好美 追问

2019-03-30 16:52

银行单是去年的,税局是否会问呢?

邹老师 解答

2019-03-30 16:52

你好,可能会问,问到就说遗漏了,现在补入帐

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相关问题讨论
你好,补做支付货款分录就是,借;应付账款 30万 贷;银行存款 30万
2019-03-30 16:40:50
借其他应收款贷应付账款
2019-07-22 21:16:00
你好,可以的,不涉及损益类科目。
2019-01-25 10:53:04
借:银行存款贷:其他应收款
2018-01-22 17:11:45
借:应付账款/供应商,贷:应收账款/供应商
2018-09-17 16:43:00
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