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抵扣税控盘480元，这笔做营业外收入，在减掉增值税的同时，预提附加税怎么做分录呢？
小英
于2019-04-01 14:38 发布 875次浏览
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蒋飞老师
职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
2019-04-01 14:40
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抵扣税控盘480元，这笔做营业外收入，在减掉增值税的同时，预提附加税怎么做分录呢？
答： 你好！ 借：税金及附加 贷：应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育附加
请问老师，税控盘减免480元，需要做一笔营业外收入，缴纳企业所得税的吗，这个完整的分录是怎么做呢
答： 你好，这个不需要计入营业外收入核算的 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
借管理费480，待应交增值税480，/借应交增值税减免480，贷营业外收入480，抵扣税控盘费用，这样做对不对，一般纳税人
答： 借：管理费用 480 贷：银行存款 480 抵免的时候 借：应交税费—应交增值税（减免税金） 贷：管理费用
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