送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-04-01 15:47

你好 是的 需要转营业外收入-政府补助科目核算

柠檬茶 追问

2019-04-01 15:52

那分录怎么做呢,借税金和附加5,贷应交税金5,借应交税金2.5贷主营业务收入2.5么

柠檬茶 追问

2019-04-01 15:53

借应交税金2.5贷营业外收入2.5么

meizi老师 解答

2019-04-01 15:53

你好 附加税的话 是的  是营业外收入 不是主营业务收入哦  你写错了

柠檬茶 追问

2019-04-01 17:38

请问我一月到三月没有费用发票,四月份开费用发票了,可以当前三个月费用么

meizi老师 解答

2019-04-01 17:39

你好   那你1-3月实际的费用没开 是在4月补开给你的??

柠檬茶 追问

2019-04-01 17:43

meizi老师 解答

2019-04-01 17:44

那你1-3月是怎么入账的  分录怎么做的

柠檬茶 追问

2019-04-01 17:53

没分录,就是前三月利润太大,想开点加油票,但油票要开,日期就得四月份了,不知道行不行

meizi老师 解答

2019-04-01 17:57

你们这个是没有实际业务 在虚做费用冲利润?

柠檬茶 追问

2019-04-01 18:01

柠檬茶 追问

2019-04-01 18:01

但公司名下有车

meizi老师 解答

2019-04-01 18:11

公司有车的话发生油费是可以的  但是也需要是实际业务的

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