小规模企业 18年年底结转其他应付款 本来是58960 写成58760 这19年登账 咋登 做19年的分录 这200咋补

小劉 追问

2019-04-01 16:16

那会分录是借管理 贷 其他应付款

庄老师 解答

2019-04-01 16:20

你好，因为数额小，不用以前年度损益调整，借管理费用200，贷其他应付款200

小劉 追问

2019-04-01 16:21

那我19年补上一个会计分录就行 是吗 我摘要写啥

小劉 追问

2019-04-01 16:28

老师 我说错了 当时分录是借 银行 贷 其他应付款

庄老师 解答

2019-04-01 16:42

你好，写2018年12月几号凭证少记金额，借银行存款2O0，贷其他应付款200

小劉 追问

2019-04-01 16:43

我银行存款200是登账对的

小劉 追问

2019-04-01 16:48

老师 我错了 我一直说错了 解决了

庄老师 解答

2019-04-01 16:51

你好，解决就好，给个五星好评

小劉 追问

2019-04-01 16:51

谢谢老师

庄老师 解答

2019-04-01 16:54

应该的，祝你快乐！