小规模企业 18年年底结转其他应付款 本来是58960 写成58760 这19年登账 咋登 做19年的分录 这200咋补

小劉 追问

2019-04-01 16:20

那我19年的分录如何补上这200 才能平了 会计分录如何做

小劉 追问

2019-04-01 16:22

老师200不用以前年度吧

暖暖老师 解答

2019-04-01 16:22

你这其他应付款转到哪里了？

小劉 追问

2019-04-01 16:24

那会做的分录是 借 管理费用 贷 其他应付款

暖暖老师 解答

2019-04-01 16:25

需要，跨年了损益类科目要，管理费用是损益类

小劉 追问

2019-04-01 16:27

老师 我说错了 当时分录是借 银行 贷 其他应付款

暖暖老师 解答

2019-04-01 16:29

那就不用的，直接转就可以

小劉 追问

2019-04-01 16:31

那我用补会计分录吗 还是明细账年初数直接把写成58970就行

暖暖老师 解答

2019-04-01 16:31

需要补上，不可以直接改期初

小劉 追问

2019-04-01 16:32

那我分录如何写

暖暖老师 解答

2019-04-01 16:33

是借 银行 贷 其他应付款200 
少了补上就可以

小劉 追问

2019-04-01 16:34

老师 当时会计分录是 借现金200贷 其他应付款200 借银行200贷现金200

暖暖老师 解答

2019-04-01 16:35

那你这次直接走银行就是

小劉 追问

2019-04-01 16:36

借 银行200贷 其他应付款200 那我银行存款不是多了200 现在是其他应付款少200

暖暖老师 解答

2019-04-01 16:37

你上边不是说少了吗？

小劉 追问

2019-04-01 16:39

银行没少抄写 就其他应付款少写了

暖暖老师 解答

2019-04-01 16:39

那这个分录就没办法写了

小劉 追问

2019-04-01 16:48

老师我说错了 不是这问题 找到原有了

暖暖老师 解答

2019-04-01 16:49

问题结局了就好了