送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-04-02 10:22

发票开的是几时的,这个是以前年度吗?

雪云微 追问

2019-04-02 10:36

201803月开始的

maize老师 解答

2019-04-02 10:46

那只能做以前年度损益调整了,你之前按月做账吗

雪云微 追问

2019-04-02 11:14

是按月做账。但房租的支出没有,现在怎么做?

maize老师 解答

2019-04-02 11:18

和之前入账有差额吗?发票开的是几时,没有差额可以直接贴后面

雪云微 追问

2019-04-02 11:24

之前房租没有做账

maize老师 解答

2019-04-02 11:33

那你这个前面说按月做账啥意思,没有做那只能使用以前年度损益调整

雪云微 追问

2019-04-02 11:35

我说错了,是所有账都按月做账。以前年度损益调整分录是什么?

maize老师 解答

2019-04-02 11:36

你不是说你没入账吗,借以前年度损益调整贷其他应付款,借利润分配贷以前年度损益调整,房租不能做本年费用也不能做以前年度费用,因为你之前没有入账,不能在以前年度所得税扣除,你这个不是本年费用也不能在抵本年所得税

雪云微 追问

2019-04-02 11:45

我没说清楚,一般都是按月做账,但房租没做账,支付用的现金也没记账

maize老师 解答

2019-04-02 12:09

借以前年度损益调整贷库存现金,借利润分配贷以前年度损益调整

雪云微 追问

2019-04-02 12:53

如果贷其他应付款,挂着可以吗?现金用的是老板的

maize老师 解答

2019-04-02 12:55

可以,要是老板付款做贷其他应付款

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...