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雪云微
于2019-04-02 10:20 发布 3923次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-04-02 10:22
发票开的是几时的,这个是以前年度吗?
雪云微 追问
2019-04-02 10:36
201803月开始的
maize老师 解答
2019-04-02 10:46
那只能做以前年度损益调整了,你之前按月做账吗
2019-04-02 11:14
是按月做账。但房租的支出没有,现在怎么做?
2019-04-02 11:18
和之前入账有差额吗?发票开的是几时,没有差额可以直接贴后面
2019-04-02 11:24
之前房租没有做账
2019-04-02 11:33
那你这个前面说按月做账啥意思,没有做那只能使用以前年度损益调整
2019-04-02 11:35
我说错了,是所有账都按月做账。以前年度损益调整分录是什么?
2019-04-02 11:36
你不是说你没入账吗,借以前年度损益调整贷其他应付款,借利润分配贷以前年度损益调整,房租不能做本年费用也不能做以前年度费用,因为你之前没有入账,不能在以前年度所得税扣除,你这个不是本年费用也不能在抵本年所得税
2019-04-02 11:45
我没说清楚,一般都是按月做账,但房租没做账,支付用的现金也没记账
2019-04-02 12:09
借以前年度损益调整贷库存现金,借利润分配贷以前年度损益调整
2019-04-02 12:53
如果贷其他应付款,挂着可以吗?现金用的是老板的
2019-04-02 12:55
可以,要是老板付款做贷其他应付款
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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