3月份代开一张增值税专用发票，增值税在税务局已经交了，在申报的时候还显示让我在交税，增值税申报表我应该怎么填？

迪迪朵拉 追问

2019-04-02 14:17

老师，麻烦你看看

彩丽老师 解答

2019-04-02 14:22

没有收到你发的图片，请在追问的时候插入图片

迪迪朵拉 追问

2019-04-02 14:41

好的

迪迪朵拉 追问

2019-04-02 14:42

图发不上去啊

迪迪朵拉 追问

2019-04-02 14:44

我在增值税申报表第2栏次填的税务局代开数（不含税）填完之后第16项里生成税款了

彩丽老师 解答

2019-04-02 14:59

代开专票时已经缴纳了增值税，在增值税申报表的本期预缴税额里面填入代开缴纳的增值税金额