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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-04-03 09:13

你好 
借；应交税费（进项税额） 
贷；应交税费（待认证进项税额）

Anita 追问

2019-04-03 09:15

如认证后，一段时间后发现没做分录，怎样补救？

邹老师 解答

2019-04-03 09:15

你好，把上述分录补上就是了

Anita 追问

2019-04-03 09:53

还有一个就是专票住宿费，认证了，但没做帐，怎样补

邹老师 解答

2019-04-03 09:58

你好，补做相应分录就是了 
借；管理费用等科目 
应交税费（进项税额） 
贷；库存现金等科目

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相关问题讨论
你好 借；应交税费（进项税额） 贷；应交税费（待认证进项税额）
2019-04-03 09:13:18
好，发票未认证记，待认证进项税额不是代抵扣，然后认证后借进项贷待认证进项税额，
2020-06-28 14:52:03
未认证之前，放入待认证进项税。如果直接抵扣，直接进入进项税科目就行。借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税
2018-07-23 11:24:54
你好，不一样，留抵税不用单独做会计分录
2019-01-03 21:15:19
你好，待认证进项税额转入抵扣时 借：应交税费—应交增值税(进项税额) 贷：应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
2019-05-29 15:19:47
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