现在是开了三家餐厅，但是不是分店的形式，老板是一个，这面有储值卡，三店都可以刷，在哪个店冲的钱，当时哪个店的账套就把这个钱记到了其他应付款～储值卡了，如果说这两个点是1店2店，在一点充的款，在2店消费，那这个分录怎么做呢？

济南李哓利 追问

2019-04-03 13:57

1店为什么要记成本呢，他这个在一点是有记录，我存款的，为什么不在这个存款当中扣除呢，不扣除，不就不变了存储数

陈老师Fairy 解答

2019-04-03 13:59

一点在收到存款的时候有没有记录收入，没有的话就相当于是代2点收的金额，最后还是需要给回到2店的，应为客户是在2店消费的

济南李哓利 追问

2019-04-03 14:15

没有记录收入，记到储值卡里面了，有点想不明白，一店记录成本，老师，可以再解释一下吗

陈老师Fairy 解答

2019-04-03 14:16

没有收入记录就不用记成本了哈，全部在2点记录收入和成本即可。 成本是对应要有相应收入的哈

济南李哓利 追问

2019-04-03 14:18

2店不是记得其他应收款1店，贷收入吗，如果写成本的话，2店分录怎么做，1店怎么做呢

陈老师Fairy 解答

2019-04-03 14:23

2号店实际消费的时候         借：成本 、税额 贷：材料人工等     借：其他应收款-1店，贷：收入 
  1店 收到充值的时候就      借 银行存款 贷：其他应付款        
然后月底 1点和2点的其他应付款核销掉

济南李哓利 追问

2019-04-03 14:30

不是老师，充值的这个我会，他在这有储值了，我从储值卡里口，是借其他应付款～储值卡，贷其他应付款-2店，

济南李哓利 追问

2019-04-03 14:31

老师说的月底销掉，是清零。

济南李哓利 追问

2019-04-03 14:31

不让这个应收应付带着

陈老师Fairy 解答

2019-04-03 14:34

是指两家公司之间把钱转过去消费的店，比如2号店 要收到1号店的这个钱

济南李哓利 追问

2019-04-03 14:37

我们这个一直没转过，正常来说应该转款，这个一点的分录，我写的这个借贷方都是应付，对吗，？

陈老师Fairy 解答

2019-04-03 14:39

嗯嗯，没有转就一直挂着就可以，以后在清理也可以，没问题的应付

济南李哓利 追问

2019-04-03 14:42

老师，我想问一下我刚说的一点的分录对吗，借贷都是应付

陈老师Fairy 解答

2019-04-03 14:53

你说有储值了，储值的当时怎么做的账？、

济南李哓利 追问

2019-04-03 14:59

储值收款的时候就是借:现金，贷:其他应付款-储值卡

陈老师Fairy 解答

2019-04-03 15:04

那你这个1号店的分录就没有问题哈，是正确的

济南李哓利 追问

2019-04-03 15:16

但是现在不是他用这个在2店消费吗，我想问一下，这个时候，我一点怎么做分录

陈老师Fairy 解答

2019-04-03 15:18

就是你做的这个分录 借其他应付款～储值卡，贷其他应付款-2

济南李哓利 追问

2019-04-03 15:21

嗯，好的，谢谢老师

陈老师Fairy 解答

2019-04-03 15:33

嗯嗯不客气同学，要是满意的的回答麻烦给我个五分好评哈多谢啦