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于2019-04-04 10:04 发布 1865次浏览
答疑郭老师
职称： 初级会计师
2019-04-04 11:48
你好，这个计入管理费用，福利费。 答
去年的分录是如何 做的？ 答
你好可以的 可以这么做的 答
你好，1借管理费用 红字 借应交税费-进项税 2来做留抵税额，下期继续抵扣就可以 答
是的，A需要交税的，按利息交增值税 答
企业所得税A类申报表，小微企业应纳税所得额不超过100万减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率计算应纳所得税额，是怎么计算的？在申报表里怎么体现？填到哪里？
答： 是这个表吗老师？
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。老师，这个减免明细表那里有个20%*利润的减免我知道，那减按25%计入应纳税所得额，这个在哪里体现，申报表怎么弄呢
答： 这个是按没有减免-实际交去算减免不是单独分开算的， 你季度预缴直接看实际利润额就可以这个，取这去算就可以，减：减免所得税额（填写A201030） 减免填写这个下面，不是分开算的
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
小微企业享受年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，那么在企业所得税季报的时候怎么算？
答： 我在群里发了你去看下链接，具体申报需要看这个企业所得税表有没后续变更
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