1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

彩丽老师

职称： 初级会计师,中级会计师,审计师

2019-04-04 10:30

同学你好，你把增值税申报表完整的截图发过来，看不到9栏之前的数据

蓝魔泪 追问

2019-04-04 10:31

之前就填了一个代开的金额

彩丽老师 解答

2019-04-04 10:44

请你把增值税申报表完整的截图发过来，我才好给你判断申报表具体哪些地方没填对

蓝魔泪 追问

2019-04-04 10:45

不用了，改好了，谢谢

彩丽老师 解答

2019-04-04 11:02

不客气，祝你生活愉快！希望能对我的回复及时评价

上传图片  
相关问题讨论
同学你好，你把增值税申报表完整的截图发过来，看不到9栏之前的数据
2019-04-04 10:30:44
你好，是的 前提是这个4万是不含税收入，而不是含税的开票金额
2017-03-27 13:08:35
（四）第1栏“应征增值税不含税销售额”：填写本期销售货物及劳务、服务和无形资产的不含税销售额，不包括销售、出租不动产、销售使用过的固定资产和销售旧货的不含税销售额、免税销售额、出口免税销售额、查补销售额。 服务有扣除项目的纳税人，本栏填写扣除后的不含税销售额，与当期《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》第8栏数据一致。 （五）第2栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”：填写税务机关代开的增值税专用发票销售额合计。 （六）第3栏“税控器具开具的普通发票不含税销售额”：填写税控器具开具的货物及劳务、服务和无形资产的普通发票金额换算的不含税销售额。
2019-07-03 16:29:13
不对，贷开的专票不免税，你要在15栏填写78.9
2019-07-03 16:15:09
你好，一般是没有，但是连续12个月开超出额度就会强制升为一般纳税人了
2018-03-12 12:44:35
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...