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18年第四季度填了所有者权益表了的，系统显示上期未填数据，是不是表示现在是19年第一季度，所以上年就是指18年第一季度呢
qzuser
于2019-04-06 22:12 发布 913次浏览
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阿文老师
职称： 中级会计师,初级会计师,经济师
2019-04-06 22:17
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老师好。我们公司前三个季度都是亏损，现在第四季度盈利了，但全年利润仍是亏损，那现在要报第四季度的所得税，报表显示还要交所得税，这报表该怎么填呢？是不是应该填全年累计数，而不是填第四季度的数呢？请老师指教！谢谢
答： 这个是填写全年的数据，就是企业所得税现在没有填写季度数了，直接填写本年累计数据。就不用交税。
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