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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-07 12:47

您好 
请问是您已经认证后 对方作废了么

历练 追问

2019-04-07 12:48

不清楚，因为这次认证我妈妈是只看了对方公司名称，没有看发票号码

bamboo老师 解答

2019-04-07 12:49

那您申报的时候填附表二 做进项税额转出处理

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相关问题讨论
您好 请问是您已经认证后 对方作废了么
2019-04-07 12:47:18
你好，是需要做进项税转出处理的
2017-12-27 15:37:40
申报时，肯定要减去作废发票金额
2019-04-07 12:19:29
你好，做进项转出就行
2019-07-02 15:56:23
9月份认证了这份进项发票，但是销售方因业务上的原因擅自把我已经认证的发票当月就作废了，10月份税务找到我们要求填写申报表把这个认证的税金做转出，交上这个笔税金，10月份我们又从别的单位取的了金额相同的进项发票，想请教大家，这几笔业务的分录具体怎么做，请做详细说明，谢谢~~
2015-11-26 09:49:49
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