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蒋飞老师

职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2019-04-07 20:35

你好！ 
暂估 
借：原材料 
贷：应付账款-暂估应付款

蒋飞老师 解答

2019-04-07 20:35

冲暂估 
借：原材料 
贷：应付账款-暂估应付款 
（金额用负数）

蒋飞老师 解答

2019-04-07 20:36

然后根据发票做账 
借：原材料 
应交税费-应交增值税（进项税额） 
贷：应付账款

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相关问题讨论
你好！ 暂估 借：原材料 贷：应付账款-暂估应付款
2019-04-07 20:35:20
你好！原分录红字冲回在做正确的
2016-11-01 12:26:20
你好！不会的啊。你本身是120，按120就可以了。为什么差20呢，你根本不用比较啊
2017-09-14 09:27:56
收到发票的时候，借原材料 负数 贷：应付账款，负数 然后再按发票金额入账就可以了
2018-11-05 11:10:55
借原材料贷银存/应付账款 红冲借银存/应付账款贷原材料 然后按发票做账借原材料 进项贷银存/应付账款
2019-03-19 13:09:35
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