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季度预缴所得税费用怎么做会计分录？小微企业所得税率所得额不超过100万5%是吗？
晨昕
于2019-04-08 14:21 发布 1109次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2019-04-08 14:24
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季度预缴所得税费用怎么做会计分录？小微企业所得税率所得额不超过100万5%是吗？
答： 你好，借；应交税费——企业所得税 贷银行存款 是的
老师早上好！我们是小微企业，本年第三季度应纳税所得额已经超过了100万，本季度预缴企业所得税已超过100万部分的应纳税所得额需要按5%来算企业所得税吗？
答： 您好，是的，超过100万部分，按5%是对的。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。那么季度缴纳企业所得税我怎么知道年应纳税会不会超过100万，所得税税率用哪个
答： 你好，企业所得税实行的是预缴，后面超过了，在汇算清缴的时候全额补上。
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