公司有个福利费不能抵扣但前期抵扣了且认证了，那怎么把那税再交上，怎么处理

会丫头 追问

2019-04-08 15:02

是不是在集体福利那一栏填上

bamboo老师 解答

2019-04-08 15:06

是的 在集体福利那一栏填上

会丫头 追问

2019-04-08 15:15

再麻烦问一下那会计账务怎么处理

bamboo老师 解答

2019-04-08 15:23

您当时分录怎么写的

会丫头 追问

2019-04-08 15:36

这样写的

bamboo老师 解答

2019-04-08 15:37

收到福利费发票的时候分录

会丫头 追问

2019-04-08 15:40

这个

bamboo老师 解答

2019-04-08 15:41

借：管理费用——其他 
贷：应交税费——应交增值税——进项税额转出

会丫头 追问

2019-04-08 15:46

交这个福利费时就借 应交税金-进项税额转出          贷 银行存款。把进项税额转出弄平就行了是不是

bamboo老师 解答

2019-04-08 15:47

您缴款的月份如果只有这边税款的话 可以这么写