3月份有份进项专票，开票方已经作废了，但司昨天却还能认证通过，会不会出现这种情况？现在这种情况该怎么处理？

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-08 17:38

1、在网上勾选平台上是会出现这个情况的。
2、只能先做进项税额转出处理的。

玲追问

2019-04-08 17:40

我司只需要做进项税额转出就可以了吗？开票方需要什么操作？已经报税了，进项税额转出也要等报4月的税才转出吗？

张艳老师解答

2019-04-08 18:02

1、是的
2、开票方会出现异常，需要写情况说明的。
3、需要现在申报三月份增值税申报表时，就要做进项税额转出。

玲追问

2019-04-08 18:03

可是3月已经报税了还可以更正吗？

张艳老师解答

2019-04-08 18:12

这个是可以去税局大厅做更正申报的。

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