去年有笔费用记重了，今年三月做了以前年度损益调整，那三月的报表是不是要调整利润分配啊？怎么调啊？

郭老师

职称：初级会计师

2019-04-10 11:40

直接在汇算清缴费用调增就可以了

开心追问

2019-04-10 17:07

老师，我还没填报2018年汇算清缴报表呢，那我可不可以本月不做"以前年度损益调整"科目,直接在汇算淸缴时调整啊?怎样做简单一点?

郭老师解答

2019-04-10 17:09

那你重复做了，贷方的银存不一致吧

开心追问

2019-04-10 17:19

我不知道是在5月汇算淸缴时调整好还是在本月做"以前年度损益调整"?

开心追问

2019-04-10 17:24

做"以前年度损益调整"会造成报表不平，是不是应该尽量避免做这个科目啊?直接在汇算清缴是时调整行吗？

郭老师解答

2019-04-10 17:41

做到这个月就可以
是的，勾稽关系不对的

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