3月份认证抵扣了张发票，4月发现不对，供应商开给司红字发票和正确的发票，4月份发票应该怎么认证抵扣，报税时怎么操作

3月份认证抵扣了张发票，4月发现不对，供应商开给司红字发票和正确的发票，4月份发票应该怎么认证抵扣，报税时怎么操作

答： 您好 4月份根据红字发票填附表二做进项税额转出处理 然后正确的发票勾选认证 跟以前一样正常处理

4月收到一张供应商3月开的专票，4月认证抵扣后发现发票有误，然后开红字信息表给供应商，供应商根据红字信息表开了一张红字发票给我，同时也重开了正确的发票，请问我要怎么做分录呢？

答： 你好！你分录跟之前是一样的，只是金额写负数

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

4月份供应商开了一张全电专票，后发现金额有误，我们没有认证抵扣，5月份供应商作了红冲，请问4月份做账时这张发票我们需要做账务处理吗？

答： 可以不用做照顾处理的