3月份一笔收入纳税义务发生，在未开具发票一览填写收入，3月交税，4月份开具了这个发票，4月份报税的时候在哪里可以把 3月份交的这边税抵扣

隐形的翅膀 追问

2019-04-10 11:56

老师，是填写负数吗？

隐形的翅膀 追问

2019-04-10 11:58

老师，还是在增值税附表一里面的免抵退税里面填写吗

隐形的翅膀 追问

2019-04-10 11:58

谢谢

季老师 解答

2019-04-10 12:39

不客户希望对你有帮助 。

隐形的翅膀 追问

2019-04-10 12:48

在未开票发票一栏抵减，是在附表一里面的未开发票那一栏里面的免抵退税里填写吗？

季老师 解答

2019-04-10 14:59

附表一里面的未开发票5、6列，具体要看税率 ，如是17%，填入一行5、6列，以此类推。