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何清hh
于2019-04-10 14:00 发布 1766次浏览
月月老师
职称: 中级会计师
2019-04-10 14:03
你好,表示税金里面有待抵减的税款。
何清hh 追问
2019-04-10 14:07
就是进项税吗?
月月老师 解答
2019-04-10 14:20
你好,你是一般纳税人吗。不一定是进项税额。也可以是减免税控等税额。
2019-04-10 14:21
嗯,一般纳税人,但是这个我觉得可能是录入进货单产生的税额
2019-04-10 14:22
录入了含税价,选择了税率,然后系统就自动显示有应交税费负数了
2019-04-10 14:23
你好,是因为进项大于销项,进项有留抵,是不需要缴纳销项税额的。
2019-04-10 14:33
对呀,但是我想要把那个调平,因为平时支付货款没有分开做账支付,没分材料采购和应交税费进项,因为入库单是另一个人录入的
2019-04-10 14:38
你好,你没有分开录,你是怎么做的凭证。
2019-04-10 14:40
我们是管家婆软件,就直接录入了入库单,系统自己生成了
2019-04-10 14:52
你好,你的记账凭证生成的是什么
2019-04-10 15:22
是这样子的,但是我已经做了付款单了,不知道为啥应交税费进项哪里借方余额
2019-04-10 15:25
老师你看嘛
2019-04-10 15:28
你好,记账凭证是正确的,你有销项吗
2019-04-10 15:36
没有,销项是平的
2019-04-10 15:38
你好,销项怎么会是平的呢。没有销项吗
2019-04-10 16:08
因为销售的时候没有选税率,只输入了含税价
2019-04-10 16:15
你好,那你录入凭证的时候也应该价税分离。
2019-04-10 16:16
那我现在只能返回去改入库单是吗?
2019-04-10 16:17
你好,是的,要有价税分离的凭证。
2019-04-10 16:30
老师我就去该入库单,不选税率,直接录入含税价
2019-04-10 16:31
你好,记账分录要价税分离的。
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月月老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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