17年把手工帐建电脑帐的时候，没有把应付帐款一一和供应商对过帐，其它当时是明细帐和总帐是对不上的，因为时间有限然后就总帐和明细帐的差额记个科目，然后就把帐建上去了，现在发现有一笔购进的产品10000，当时他们登了记帐凭证，却忘登帐本，所以从16年末到17到18年都差10000，现在要怎么调帐呢？因为当时建帐的时候是录入XX供应商的应付帐款期初余额借方5万，实际上是借方余额是4万，现在要怎么调帐呢？怎么做分录呀？

西红柿

于2019-04-10 17:35 发布   997次浏览

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