送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-04-11 09:55

没有认证你收到是专票你们是一般纳税人吧,那做借应交税费 待认证进项税额

7688 追问

2019-04-11 10:01

款汇出了哦,借固定资产,进项税待认证进项税额,贷银行存款吗

maize老师 解答

2019-04-11 10:04

是的,借固定资产,借应交税费 待认证进项税额贷银行存款

7688 追问

2019-04-11 10:05

但是做账里面了以后想认证怎么办呢

maize老师 解答

2019-04-11 10:06

你认证就做借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-待认证进项税额

7688 追问

2019-04-11 10:11

我的意思是有可能这个月不认证,下个月认证,但是这个月已经扎到账里面了哦,怎么办呢

maize老师 解答

2019-04-11 10:16

你几时认证就做这个分录借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-待认证进项税额

7688 追问

2019-04-11 10:17

现在不需要拿着票去机器上认证了是吗

maize老师 解答

2019-04-11 10:18

可以勾选认证也可以去大厅扫描认证都可以

7688 追问

2019-04-11 10:19

好的,谢谢老师

maize老师 解答

2019-04-11 10:39

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
可以,借应交税费-待认证进项税额
2020-08-31 14:18:48
没有认证你收到是专票你们是一般纳税人吧,那做借应交税费 待认证进项税额
2019-04-11 09:55:33
你好,可以到18年再认证入账。
2018-01-14 14:12:06
不建议那么处理,因为金三系统已经将开票和认证全部纳入监控了。尤其是进项发票如果不认证不入账的话,会形成滞留发票,税局会检查的。
2018-04-02 17:59:02
可以入账的,只是先不进项抵扣
2018-12-05 16:55:13
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