老师,分期付款购入的软件,每付一期款供应商就开一期的发票,现在剩下第三期货款未付,发票也还没开,前面两期已做了预付货款,请问正确的账务处理分录应该是怎么做的?

老师,分期付款购入的软件,每付一期款供应商就开一期的发票,现在剩下第三期货款未付,发票也还没开,前面两期已做了预付货款,请问正确的账务处理分录应该是怎么做的?

答： 金额很大，你知道总的吗，知道的按全部记无形资产，第一次付款开发票借无形资产（总金额-本次发票进项），进项，贷银存，应付账款，按月摊销 第二次付款，多记的无形资产红冲，借进项贷无形资产，按调整之后的无形资产摊销

用已签收票据10万背书供应商，供应商找回小额票据2万，另外又找零电汇付供应商500，怎么账务处理，写分录

答： 借应收票据 贷收付账款 贷银行 

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师：客户把支票开给我司，但未到到期日，我司又把这张支票转给供应商，请问一下这个方面的账务处理的分录？

答： 客户把支付给我司 借 应收票据 贷 应收账款 我司再背书转让 借应付账款 贷应收票据 用复 印件作原始凭证