，老师，实际操作中，采购原材材经常会发生退货，本月退货有时退上月的，这个月没有来料，我们对帐时，不同材料有些是负数的，我暂估时可以不暂估负数的？还有开发票时，有些供应商会把负数的合拼到正数中开发票，数量不变，但金额变了。我要求按实际来开，供应商不同意：因为不能老是开红字发票，你意见是如何处理为好？

，老师，实际操作中，采购原材材经常会发生退货，本月退货有时退上月的，这个月没有来料，我们对帐时，不同材料有些是负数的，我暂估时可以不暂估负数的？还有开发票时，有些供应商会把负数的合拼到正数中开发票，数量不变，但金额变了。我要求按实际来开，供应商不同意：因为不能老是开红字发票，你意见是如何处理为好？

答： 你暂估的时候尽量按照将要开的发票数量和金额来暂估

老师，供应商有返点，他们到时是开红字发票吗冲掉一部分原材料吗 我们这边系统也要申请吗

答： 你好 是销售方开红字发票 你冲成本

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们工厂把设备退给供应商，我开的红字发票，原发票中的辅助材材料部分我没有申请红字。可是供应商开来的红字发票上面比我多，把辅助材料的金额也全部开了给我，我应该怎么办呢，从没有遇到过，谢谢！

答： 您好，一般情况下，采购方是不能开经字发票的，需要销售方开红字发票，您开的红字发票作废处理。使用对方给的红字发票入账即可。