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老师，去年我们做的分录是，借：现金10000，贷：预收账款10000。今年才发现做错了，金额是5000，多记了五千，今年这笔调整的分录该怎么做
竹
于2019-04-11 20:21 发布 1239次浏览
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小惑老师
职称： 税务师,中级会计师
2019-04-11 20:22
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老师，去年我们做的分录是，借：现金10000，贷：预收账款10000。今年才发现做错了，金额是5000，多记了五千，今年这笔调整的分录该怎么做
答： 借：预收账款5000 贷：银行存款
给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？
答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000
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答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
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