2018年的计提工资福利的的时候,科目弄反了,借:管理费用-工资,贷:管理费用-职工福利,在2019年应该怎么调整?具体分录应该 如何填写?
日月虞厦
于2019-04-12 09:33 发布 1081次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2019-04-12 09:38
您的分录其实相当于没写,管理费用一借一贷而已。现在可以补提
借:以前年度损益调整
贷:应付职工薪酬——职工福利
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借:XX费用—工资
贷:应付职工薪酬—工资
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发放工资
借:应付职工薪酬—工资
贷:银行存款
其他应收款—个人社保
应交税费—应交个人所得税
缴纳社保
借:应付职工薪酬—社保
其他应收款—个人社保
贷:银行存款
2019-07-10 17:33:33
你好,可以的,没有问题
2019-07-09 08:24:46
您的分录其实相当于没写,管理费用一借一贷而已。现在可以补提
借:以前年度损益调整
贷:应付职工薪酬——职工福利
2019-04-12 09:38:56
你好
借;应付职工薪酬 贷;以前年度损益调整——管理费用
2019-02-22 11:31:22
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