送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-07-09 08:24

你好,可以的,没有问题

小雪 追问

2019-07-09 08:28

但是计提多了或少了   下个月发工资时 怎么做分录

小惑老师 解答

2019-07-09 08:29

多计提就红字把多的部分冲减,少计提要补计提

小雪 追问

2019-07-09 08:30

提多了  借应付工资;管理费用(红字)   贷现金/银行?

小雪 追问

2019-07-09 08:48

对吗????但是 我上个月忘记计提工资了  怎么办?可以不计提吗

小惑老师 解答

2019-07-09 08:55

不可以的,你要是不计提要不计提,要不你成本费用就少了一块

小雪 追问

2019-07-09 08:56

好的,小规模费用票可以抵税款吗?比如电费 水费 物业费

小惑老师 解答

2019-07-09 08:58

是你企业生产经营的费用都可以抵所得税的

小雪 追问

2019-07-09 09:00

公司买东西没有付款,借 成本 贷应付账款 对吗??应付账款余额在贷方?

小惑老师 解答

2019-07-09 09:32

是的,应付账款的余额在贷方,因为是负债科目

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计提到工程施工-直接费用-人工费
2022-03-11 09:47:09
计提工资 借:XX费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保(单位部分) 借:XX费用—社保 贷:应付职工薪酬—社保 发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应收款—个人社保 应交税费—应交个人所得税 缴纳社保 借:应付职工薪酬—社保 其他应收款—个人社保 贷:银行存款
2019-07-10 17:33:33
你好,可以的,没有问题
2019-07-09 08:24:46
您的分录其实相当于没写,管理费用一借一贷而已。现在可以补提 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬——职工福利
2019-04-12 09:38:56
你好 借;应付职工薪酬 贷;以前年度损益调整——管理费用
2019-02-22 11:31:22
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