计提工资到管理费用23930，个税3.93，社保1784.5，实际付了22142现金，不平应该怎么做分录？

warm-时光 追问

2019-07-22 16:34

这样借贷方不平呀

warm-时光 追问

2019-07-22 16:35

应付职工薪酬提了23930，贷方22142+1784.5+3.93是23930.43

meizi老师 解答

2019-07-22 16:47

你好  分录是上面那样做  不平说明你的金额可能有问题 你先去检查你的金额是不是有问题 我没有看你的金额的