送心意

文老师

职称中级职称

2019-04-12 12:23

您好,是实际业务的是吗

周大侠 追问

2019-04-12 12:25

对,是实际业务。只不过他家原来欠我单位工程款,用这张材料票抵了一部分的材料款,而且还是专票

周大侠 追问

2019-04-12 12:26

抵工程款

文老师 解答

2019-04-12 12:31

实际业务的,那你就暂时不用管了

周大侠 追问

2019-04-12 13:07

那我汇算清缴可以税前扣除吗

文老师 解答

2019-04-12 14:21

实际的业务,也是真实的发票是可以税前扣除的

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您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
红冲后重新开具正确的发票,一正一负不影响本年损益。
2018-07-11 13:53:23
您好 如果对方是单位 开具个人抬头的发票 会计上可以入账 税法不能所得税前扣除 在所得税汇算清缴的时候调增
2019-06-11 15:15:34
是的 需要进行所得税汇算清缴
2019-05-06 15:06:30
您好,是实际业务的是吗
2019-04-12 12:23:24
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