销售公司当月销售商品有回款，有没回款，怎样做分录

焕然 追问

2019-04-12 17:12

公司是13年成立的，当时实缴是100万，19年才建账，亏损了80万，我现在行怎样处理这个实收资本，做多少？亏损的怎处理？分录

bamboo老师 解答

2019-04-12 17:25

实收资本到账没有？

bamboo老师 解答

2019-04-12 17:26

如果到账了
 借 银行存款
贷 实收资本

焕然 追问

2019-04-12 17:29

刚成立是是有收到实收资本的，还验资了

焕然 追问

2019-04-12 17:29

现在亏了

焕然 追问

2019-04-12 17:29

80%

bamboo老师 解答

2019-04-12 17:33

亏了的进去未分配利润 不能减少实收资本

焕然 追问

2019-04-12 18:01

是负数吗

bamboo老师 解答

2019-04-12 18:05

是的 亏损是负数

焕然 追问

2019-04-12 18:06

亏损的入未分配利润是做负数吗

焕然 追问

2019-04-12 18:06

谢谢

bamboo老师 解答

2019-04-12 18:08

亏损的入未分配利润是做负数

焕然 追问

2019-04-12 18:17

是要做两笔吗

bamboo老师 解答

2019-04-12 18:26

您就只有两笔分录么？没有别的业务么

焕然 追问

2019-04-12 19:52

不是

焕然 追问

2019-04-12 19:52

现在刚建账

焕然 追问

2019-04-12 19:53

固定资产和商品只有20万

焕然 追问

2019-04-12 19:53

我录入实收资本了

焕然 追问

2019-04-12 19:54

现在还有80万，怎样处理

焕然 追问

2019-04-12 19:56

是不是，借银行存款负80万，贷实收资本负80万，然后，借实收资本负80万，贷未分配利润负80万，是这样吗

bamboo老师 解答

2019-04-12 20:11

未分配利润 -80  实收资本 100  固定资产和商品只有20万  这样资产负债表就平了

焕然 追问

2019-04-12 20:49

谢谢

bamboo老师 解答

2019-04-12 20:50

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

焕然 追问

2019-04-12 20:52

现在帐户是没钱的，独资，3月，老板自己出了40万采购入库，这笔钱应该是记借老板的对吗？

bamboo老师 解答

2019-04-12 20:54

对的
借:银行存款
贷:其他应付款
借：材料等
贷：银行存款

焕然 追问

2019-04-12 22:37

谢谢

bamboo老师 解答

2019-04-13 06:22

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快