老师我们是一般纳税人，购进货物认证了发票，供应商说退销售折让，开了负数发票，我收到负数发票后，怎样做分录呀？

老师我们是一般纳税人，购进货物认证了发票，供应商说退销售折让，开了负数发票，我收到负数发票后，怎样做分录呀？

答： 借应付贷库存商品，应交税费-应交增值税-进项转出

老师我们是一般纳税人，购进货物认证了发票，供应商说退销售折让，开了负数发票，我收到负数发票后，怎样做分录呀？

答： 您好 冲减您购进货物的成本 做您收到蓝字发票的相同红字分录

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们公司是做销售的，我们收到了就是对方供应商给的那个折扣发票就是开了一张负数发票给我们折让的是商品就是不退钱给我们，但是折扣价呢，就是会给的商品就是这样的那个分会计分录我该怎么做。 我公司收到供应商开出的负数发票，用商品做折让，请问你收到这样的发票会计分录该怎么做？

答： 借：库存商品 负数      应交税费-增值税  负数 贷：应付账款 负数