老师好，公司是从2018年开始筹建的，现在还在筹建期间，可是去年的所有账务处理都是按照正常的费用写的分录，月底也结转了，现在才听说那些费用全部要计入管理费用开办费里面，我现在改怎么办，需要全部改过来吗，怎么改

星语星愿 追问

2019-04-12 19:11

以前都是管理费用_差旅费_业务招待费，_办公费这些，还有财务费用，

紫藤老师 解答

2019-04-12 19:13

你好，这些都是费用类的，你要改就这么改
借 以前年度损益调整-管理费用
贷 以前年度损益调整-财务费

星语星愿 追问

2019-04-12 19:17

为什么借贷方不平

星语星愿 追问

2019-04-12 19:17

借贷方不一样

紫藤老师 解答

2019-04-12 19:20

你好，每张凭证的借贷方是一样的

星语星愿 追问

2019-04-12 19:20

要把以前结转的费用冲销掉吗，

紫藤老师 解答

2019-04-12 19:21

你好，以前已经接结账了，只能走以前年度损益调整

星语星愿 追问

2019-04-12 19:21

全部再改成管理费用，开办费吗

星语星愿 追问

2019-04-12 19:22

按月转吗

紫藤老师 解答

2019-04-12 22:07

可以一次性转，因为这是18年的

星语星愿 追问

2019-04-12 22:29

现在未分配利润是50000怎么转呢

星语星愿 追问

2019-04-12 22:29

-50000

星语星愿 追问

2019-04-12 22:30

怎么做会计分录

星语星愿 追问

2019-04-13 08:58

老师还在吗，一月份的未分配利润是-26022.93怎么调整

紫藤老师 解答

2019-04-13 09:38

一月份亏损了，2月份自然补上

星语星愿 追问

2019-04-13 09:40

还在筹建期间，用以前年度损益怎么调整

紫藤老师 解答

2019-04-13 09:42

你好，利润是个累计的过程，自动弥补的