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小规模纳税人12月份开具了一张5%的发票，正常税率是3%。做申报表时已经按照5%缴纳增值税。1月份将这张发票按5%红冲，开具了一张正确3%的发票，而且普票负数税额大于这个月普票正数税额小于普票+专票总共的税额，开具的普票小于30万在免税范围内。这样做申报表怎么做呢？这张负数发票的税额能减出来吗
萌萌
于2019-04-13 08:59 发布 1626次浏览
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王晶老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-04-13 10:37
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精选问题
你好老师，新成立的一般纳税人企业，目前没有收入，只 问
你好，这个进项可以先暂时不认证，等到有收入的月份再做认证 答
查账征收的个体工商户，经营所得税在哪里报？ 问
查账征收的个体工商户经营所得税通常在以下地方申报： 自然人电子税务局 - web端：登录自然人电子税务局，点击【我要办税】→【税费申报】→经营所得（A表）进行月度或季度预缴申报；年度汇算清缴则点击【我要办税】→【税费申报】→经营所得（B表）；若个体工商户业主在多处取得经营所得，需进行汇总纳税申报，点击【我要办税】→【税费申报】→经营所得（C表）。 - 扣缴端：被投资单位的负责人或办税人员登录自然人电子税务局（扣缴端），进入系统后上方会显示生产经营申报通道，点击【生产经营】，则进入“生产经营”申报模块。 办税服务大厅 携带相关纸质资料，如营业执照副本、税务登记证、财务报表、纳税申报表等，前往经营管理所在地主管税务办税服务大厅办理申报。 答
我公司把一个旧城改造项目分包给了拆除公司，他开 问
商品名字是其他建筑服务，他开的太笼统了，能退回的最好还是退回，重新开。 答
找郭老师，有问题要问 问
在 具体的什么问题的 答
亲戚借我银行卡发工资，然后企业给我申报工资并且 问
主要是你有这个银行流水。现在你找你亲戚，你亲戚那边和这个企业签订的合同，应该申报你亲戚的。让你亲戚去跟企业联系。然后出委托书，你亲戚委托你收款，证明这个不是你的收入。 答
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2019-04-13 10:39
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2019-04-13 11:39