送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-13 09:59

你好,汇算清缴纳税调整是税收与会计规定的差异吗?

董董董 追问

2019-04-13 10:14

是的

邹老师 解答

2019-04-13 10:23

你好,这种情况财务报表不需要调整,只需要做应纳税所得额的调整

董董董 追问

2019-04-13 10:23

利润报表调整吧

邹老师 解答

2019-04-13 10:29

你好,这个是不需要做利润表调整的

董董董 追问

2019-04-13 10:31

交了企业所得税应该把税款填进去吧

邹老师 解答

2019-04-13 10:37

你好,如果缴纳了企业所得税,做这个分录
借;以前年度损益调整   贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税  贷;银行存款

董董董 追问

2019-04-13 10:37

哦哦,去年财务报表不需要修改对吧

邹老师 解答

2019-04-13 10:44

你好,不需要修改去年的报表数据的

董董董 追问

2019-04-13 10:45

好的

邹老师 解答

2019-04-13 10:53

祝你周末愉快! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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