送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-04-13 14:23

你好,可以开具的但要有滞纳金,和税务局同意

孤韣cūй在※ 追问

2019-04-13 14:25

去年年底货物已经发现胡但是款项未收到的,我们可以开13%税点的大票吗

佟老师 解答

2019-04-13 14:31

你们是赊销还是直销

孤韣cūй在※ 追问

2019-04-13 14:31

赊销

佟老师 解答

2019-04-13 14:34

那发货就发生纳税义务了

孤韣cūй在※ 追问

2019-04-13 14:39

这个货款本来是应该在发货后两个月后付清的,但是这个款拖迟了1年多了,现在我们正在打官司。我想问一下打官司之后收到货款我们能不能开13%的税点还是必须要开16%的税点

佟老师 解答

2019-04-13 14:43

如果你们是赊销应该在发货时就产生纳税义务了,不是收款时间

孤韣cūй在※ 追问

2019-04-13 14:44

我们报备开16%税点的发票最晚可以到什么时候开

佟老师 解答

2019-04-13 14:53

你要是一季度征期做了无票收入,下个季度就可以开具没有滞纳金,要是没申报再开有滞纳金,16发票一直可以开具

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相关问题讨论
您好,您现在开16%的税率的发票是有风险的,税务局可能会要求您缴纳滞纳金的
2019-04-13 14:25:57
你好,可以开具的但要有滞纳金,和税务局同意
2019-04-13 14:23:09
你好 如果登记类型是公司,把季度不含税收入填写在小微企业免税销售额栏次 如果登记类型是个体户,把季度不含税收入填写在未达起征点销售额栏次
2020-01-03 11:58:28
填写在税率栏次13%,税额自己修改下
2019-05-08 11:05:48
你好,可能系统出问题,重启后在填写,如果还有问题找你的税务专管员的。
2018-10-10 11:04:34
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