用友软件年末如何将本年利润结转到未分配利润

水杯子 追问

2019-04-14 10:50

那我后面那年的期出余额怎么末呢

bamboo老师 解答

2019-04-14 10:51

后面那年的期出余额？不太明白您的意思

水杯子 追问

2019-04-14 10:56

还有本年利润的数据我应该从哪里得到呢

bamboo老师 解答

2019-04-14 10:59

本年利润的数据跟您期间损益结转记账后 就可以得到 看科目明细账

水杯子 追问

2019-04-14 11:02

要把哪些结转过来呢，就是最后哪些科目的年初余额应该为0

bamboo老师 解答

2019-04-14 11:03

损益类科目要结转 期末余额为零
一、收入类科目：主营业务收入、其他业务收入、投资收益、公允价值变动损益等

二、费用类科目：主营业务成本、其他业务成本、资产减值损失、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等。

三、直接计入当期利润的利得：营业外收入

四、直接计入当期利润的损失：营业外支出

水杯子 追问

2019-04-14 11:10

这些数字全部相加之后  借:本年利润  贷:未分配利润吗

bamboo老师 解答

2019-04-14 11:11

这些科目的余额分别结转到本年利润 就可以了
您说的这笔分录 可以年末的时候做

水杯子 追问

2019-04-14 11:13

老师，这种样子我应该怎么处理

bamboo老师 解答

2019-04-14 11:15

医疗业务收入结转
借：医疗业务收入——明细科目
贷：本年利润

水杯子 追问

2019-04-14 11:33

我想问的是这个数据我上哪取，我现在就是要做2018年年末

bamboo老师 解答

2019-04-14 11:37

您刚刚截图的图片上不是有这些数据了么
而且软件应该设置了期间损益自动结转 您只要操作就好了