请问2018年支付的房租没有发票，在汇算清缴是否要调整

呐年、樱花落 追问

2019-04-14 18:37

请问公司刚成立，在建实验室，期间发生的装修费计入在建工程吗？实验室建好之后在建工程转哪个科目？<div><br></div><div><br></div>

邹老师 解答

2019-04-15 08:10

你好，在建工程是完工转为固定资产核算的

呐年、樱花落 追问

2019-04-15 10:23

老师，够买固定资产开的发票数量不对，但是总数是对的，发票已入账，需要退回发票重开吗？已经开始计提折旧了

邹老师 解答

2019-04-15 10:24

你好，数量不对就需要退回重新开具才是的

呐年、樱花落 追问

2019-04-15 17:58

请问单位员工去外地培训，发生的车票，餐费，住宿，会议费，培训费应该怎么入账

邹老师 解答

2019-04-15 18:00

你好
借；管理费用等科目          贷；应付职工薪酬-职工教育经费 
借；应付职工薪酬-职工教育经费       贷；银行存款等科目

呐年、樱花落 追问

2019-04-16 08:31

老师，去年录到培训费了，汇算清缴需要怎么调整呢

邹老师 解答

2019-04-16 08:33

你好，计入到职工教育经费填写
然后做相应调整分录，把培训费明细调整到职工教育经费明细

呐年、樱花落 追问

2019-04-16 08:40

请问2019年四月做账调整可以吗？

邹老师 解答

2019-04-16 08:40

你好，可以在现在发现的时候做相应调整分录