业务招待费是10216.4。他还让我填纳税调整明细表，有点不明白

沙沙 追问

2019-04-15 14:15

就有个营业外收入297.26，去年12月刚成立

宋生老师 解答

2019-04-15 14:19

您好！没明白你意思，你的营业外收入跟业务招待费之间有什么联系吗

沙沙 追问

2019-04-15 14:19

没有营业收入

沙沙 追问

2019-04-15 14:20

发生的业务招待费就是10216.4

宋生老师 解答

2019-04-15 14:24

你好！你能把你填的表发来看下吗？

沙沙 追问

2019-04-15 14:40

宋生老师 解答

2019-04-15 14:47

你好！你截图就好了。**截图发来，别这样拍看不清

沙沙 追问

2019-04-15 15:00

沙沙 追问

2019-04-15 15:01

宋生老师 解答

2019-04-15 15:07

您好！你没有营业收入。这个业务招待费需要全额调增

沙沙 追问

2019-04-15 15:11

什么是全额调增，我不是很明白

宋生老师 解答

2019-04-15 15:30

你好！有个表是纳税调整明细表，里面有个账载金额有个税收金额。你先找找看

沙沙 追问

2019-04-15 15:36

简单说是不是这个业务招待费不能作为亏损，那我账上亏损要多些，这个怎么调整，怎么做分录呢

宋生老师 解答

2019-04-15 15:44

你好！是的。账上是亏损多一点。税上亏损少一点。这个不需要单独做分录