老师，供应商开的红字发票，如何账务处理？是直接用负数表示吧？还是进项～需要进进项税额转出科目？

老师，供应商开的红字发票，如何账务处理？是直接用负数表示吧？还是进项～需要进进项税额转出科目？

答： 你好，可以直接做红字负数冲掉

想咨询一下 收到对方给我开的红字发票 进项税额 如何账务处理，是做进项税额转出 还是直接红字处理

答： 这个专票您方是认证了还是没有认证过的呢？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

企业收到供货商开具的红字发票，应做进项税额转出还是进项税额负数，纳税申报表上是如何反应的

答： 供货商给你开的红字发票，还是你开的红字发票？供货商不是应该给自己开红字发票，然后自己留着冲红吗，我没理解意思