送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-16 16:03

你好,此问题已经给予回复

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-16 17:02

借:本年利润 贷:固定资产?
应该说费用的 收入的
收入费用类科目都要结转

邹老师 解答

2019-04-16 17:06

你好,一般是没有这个分录的
损益科目是结转之后没有余额
其他科目也需要结转,只是结转是把余额结转到次月,不需要做结转分录而已

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-16 17:12

结转到次月的 我们就不说了
就资产负债表现在不平 应该也就是没有把收入和支出的部分结转是吧

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-16 17:13

怎么不平

邹老师 解答

2019-04-16 17:41

你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-16 17:53

没有

邹老师 解答

2019-04-16 17:57

你好,那就需要去检查你报表数据是否都正确了

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-16 18:05

试算平衡表都是平的
根据试算平衡表填的资产负债表就不平了

邹老师 解答

2019-04-16 18:07

你好,你需要检查报表是否有填写错误,特别是未分配利润

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