在填写资产负债表时 哪些科目是要结转的

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-16 17:02

借：本年利润 贷：固定资产？
应该说费用的 收入的
收入费用类科目都要结转

邹老师 解答

2019-04-16 17:06

你好，一般是没有这个分录的
损益科目是结转之后没有余额
其他科目也需要结转，只是结转是把余额结转到次月，不需要做结转分录而已

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-16 17:12

结转到次月的 我们就不说了
就资产负债表现在不平 应该也就是没有把收入和支出的部分结转是吧

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-16 17:13

怎么不平

邹老师 解答

2019-04-16 17:41

你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-16 17:53

没有

邹老师 解答

2019-04-16 17:57

你好，那就需要去检查你报表数据是否都正确了

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-16 18:05

试算平衡表都是平的
根据试算平衡表填的资产负债表就不平了

邹老师 解答

2019-04-16 18:07

你好，你需要检查报表是否有填写错误，特别是未分配利润