老师你好，月末资产负债表试算不平，是不是有的科目到月末没结转的原因。

TST敏子 追问

2019-08-27 14:51

哦，老师就结转损益吗老师，别的呢？还有预收账款到月末用冲账吗？

TST敏子 追问

2019-08-27 15:01

老师是不是到月末生成凭证，结转销售成本、，计提职工薪酬、计提所得税，都得先生成凭证是吗？

玲老师 解答

2019-08-27 15:12

就结转损益 不用做分录  其他的都要写分录 的

TST敏子 追问

2019-08-27 15:12

谢谢老师

玲老师 解答

2019-08-27 15:24

不客气的！ 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评！祝您工作学习愉快！