老师请问按300万预交增值税为54545.45 实际开票为280万请问异地实际抵扣按54545.55还是按照50909.09抵扣？？

梅老师 解答

2019-04-16 21:19

另20万为无票收入。应该确认为收入。

梅老师 解答

2019-04-16 21:22

您好，如果54545.45没有预交进去，那么是可以按50909.09来抵扣的。

梅老师 解答

2019-04-16 21:26

这个应该是不行的，因为您当初预交税应该合同也是交上去了。

梅老师 解答

2019-04-17 10:05

您好，您这种 情况，只要税务局认可这个差额收入，应该是可以将预交税继续留抵的，可以按50909.09抵扣

alisa 那年芳华 追问

2019-04-16 21:18

但是我开票是280万啊

alisa 那年芳华 追问

2019-04-16 21:21

如果未开票收入的20万不确认收入呢？是不是我开票280万实际抵扣只能抵扣50909.09

alisa 那年芳华 追问

2019-04-16 21:24

只是预交多了  。。下次开票就不用预交直接开票就行了

alisa 那年芳华 追问

2019-04-16 22:45

为啥不行？我只是提前预交了 后期开票又没有变化