公司上个会计在2017年度无凭据做了这么一笔分录： 借：现金208 万元 贷：应收账款-景德镇浯溪口水利工程项目部 208万元 经查询实际公司未收到这笔现金，导致现在公司应收账款贷方挂账208万。库存现金208万。19年现在由原来的核定征收变成查账征收，这种乱账如何处理？？

豆芽妈妈 追问

2019-04-17 14:59

反向分录做回是吗？这个不影响吗？

三宝老师 解答

2019-04-17 15:04

不涉及损益，没什么影响