出纳报销办公费，但多付了2000块钱，借管理费用，其它应收款-多付金额，贷银行存款，下月她拿票来报销，借管理费用，贷其它应收款，这样处理对的吧？

出纳报销办公费，但多付了2000块钱，借管理费用，其它应收款-多付金额，贷银行存款，下月她拿票来报销，借管理费用，贷其它应收款，这样处理对的吧？

答： 上述处理分录正确，下月将多付的款，用费用发票冲回。

老师，请问前期一家公司帮我公司垫付了钱用于招聘职工，12月才把凭证给我，前面没有挂往来，款已付，请问可以 借：管理费用-办公费 贷：银行存款 吗

答： 你好；        你是22年的业务； 可以补做到12月； 可以的  

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

4月份员工报销的办公费，当时无发票，做的会计分录是借：管理费用-办公费贷：银行存款，9月把发票补上了，我怎么做会计分录冲账？

答： 同学好 如果发票日期在4月份前，直接把发票附在4月份即可，如果发票日期在4月份后，把4月份的分录冲销，9月份再做一笔分录即可。