老师你好，11月份申请付款了一批原材料金额1000元，后面入库了900，做了凭证借原材料900，贷应付账款900，月底付款了1000，做了凭证借应付1000，贷银行存款1000，11月已经结账，12月才知道其中100元只需要计入管理费用-办公费，现在系统里该怎么做分录呢，是不是可以直接这样做借管理费用-办公费100，贷应付账款100. 还是这样做：借应付账款100（红字），贷管理费用-办公费100（放在借方红字）

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于2020-12-08 17:53 发布   1404次浏览

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