之前在一个平台预付20000，借预付，贷银行存款， 现在发票回来报销，返利了1000，对方开票金额为19000，我做账时，借成本 +进项 19000 贷 预付20000 还有个差额1000应该计入什么科目。

平凡是真 追问

2019-04-17 17:41

没呢，钱还在平台里

郭老师 解答

2019-04-17 17:53

那就是还给你，只不过在平台，能提现吗

平凡是真 追问

2019-04-17 17:57

不会提现，还会留在平台继续使用

郭老师 解答

2019-04-17 18:24

借成本，进项，预付贷预付20000

平凡是真 追问

2019-04-17 18:32

就是按20000做成本和进项吗？

平凡是真 追问

2019-04-17 18:32

税就按发票上的金额做进项，剩下的全做成本？

郭老师 解答

2019-04-17 18:48

不是，借成本19000不含税，进项，预付1000贷预付20000
这个能看懂吗？想当于你们预付1000，以后抵扣货款

平凡是真 追问

2019-04-17 19:21

嗯，明白了，谢谢

郭老师 解答

2019-04-17 22:56

不用客气的，