老板付办工租房费用及管理卫生费，没有发票，财务怎么账务处理

薇薇 追问

2019-04-18 08:35

为什么，怎么做分录

小惑老师 解答

2019-04-18 08:41

借管理费用-租赁费
                     -其他
贷：银行存款

薇薇 追问

2019-04-18 15:33

为什么不能做税前扣除，那我岂不是做两套账

小惑老师 解答

2019-04-18 15:44

因为没有发票所得税税前就不能扣除，但会计上还是可以反映的账务的情况

薇薇 追问

2019-04-18 16:47

但是这个付款是老板自己私人付的，又没有通过公司账号走，把我财务搞乱了

小惑老师 解答

2019-04-18 16:48

那你们老板需要你们财务报销这笔钱吗

薇薇 追问

2019-04-18 16:49

要财务做账啊

薇薇 追问

2019-04-18 16:50

怎么做啊，和公司正常走，走不里啊

小惑老师 解答

2019-04-18 17:06

你就是拿收据做为附件，
借管理费用-租赁费
-其他
贷：银行存款
就这样处理就可以，所得税汇算时再调增

薇薇 追问

2019-04-18 17:10

银行存款是老板的私人账啊，到时候对账我怎么处理

小惑老师 解答

2019-04-18 17:31

借管理费用-租赁费
-其他
贷：其他应付款
支付老板垫款
借：其他应付款
贷：银行