所得税汇算中，利润表中所得税冲减了利润，在填主表时，利润是没有冲减的数，那怎样填

阿黎 追问

2019-04-18 12:05

是的，所得税不知填

邹老师 解答

2019-04-18 12:06

你好，利润就是利润表的利润总额，而不是净利润

阿黎 追问

2019-04-18 12:08

现在申报表主表上的利润和财务报表上的利润不一样，刚好是所得税的数

邹老师 解答

2019-04-18 12:08

你好，那说明你数据填写错了
主表的利润总额与利润表的利润总额 是一样的

阿黎 追问

2019-04-18 12:09

是的，我不知道所得税费用填哪个位

邹老师 解答

2019-04-18 12:10

你好，所得税费用填写在主表的  本年累计实际已预缴的所得税额   栏次

阿黎 追问

2019-04-18 12:13

我去年12月份忘记做交的所得税了，影响报表了，怎样补

邹老师 解答

2019-04-18 12:54

你好，是计提还是扣缴分录遗漏了？

阿黎 追问

2019-04-18 13:00

计提扣缴都忘了，老板交的现金

邹老师 解答

2019-04-18 14:00

你好，那补做计提，扣缴税金分录就是了

阿黎 追问

2019-04-18 14:50

季度所得税申报时，所得税怎样计

邹老师 解答

2019-04-18 15:13

你好，季度应纳税额=利润总额本年累计*适用税率-以前季度预缴税额

阿黎 追问

2019-04-18 15:17

比方说今年一季度申报所得税，利润总额是1万，我计提所得税500元，报表上利润就成了9500元，填所得表时，是填1万元，还是9500元

邹老师 解答

2019-04-18 15:21

你好，是填写所得表的什么金额？

阿黎 追问

2019-04-18 15:22

利润

阿黎 追问

2019-04-18 15:27

所得税预交表是填利润总额还是填净利润

邹老师 解答

2019-04-18 15:32

你好，是填写营业收入，营业成本，利润总额数据

阿黎 追问

2019-04-18 15:33

哦，明白了，我填的净利润，难怪要补

邹老师 解答

2019-04-18 15:38

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢